Planejamento tributário industrial: dicas essenciais para o sucesso da sua indústria

Em meio à acirrada competitividade do mercado industrial, uma das mais importantes formas de se destacar é por meio da criação de um planejamento tributário.

Essa ferramenta gerencial é responsável pela organização, recalibração e redução da incidência, cálculo e pagamento de impostos em uma empresa. Parece complicado, mas é essencial a aplicação desse mecanismo para maximizar as chances de sucesso da sua indústria.

Quer entender melhor sobre como funciona um planejamento tributário para indústrias? Foi justamente para explicar em detalhe esse tema que nós elaboramos este artigo!

Sendo assim, leia com bastante atenção as dicas essenciais para elaborar um planejamento tributário industrial e aprenda como economizar no seu orçamento!

Tenha uma ótima leitura!

O que é um planejamento tributário industrial?

Planejamento tributário é o nome dado a uma série de medidas tomadas pelo gestor fiscal de uma empresa. A sua versão industrial, portanto, é meramente a aplicação dessas práticas em um empreendimento desse setor.

Acontece que, como em qualquer área de atuação no mercado, as indústrias possuem diversas particularidades logísticas e jurídicas, às quais o gestor fiscal de uma empresa deve ficar atento ao implementar um planejamento tributário industrial.

Também chamada de elisão fiscal, essa ferramenta é fundamentalmente aplicada, no setor da indústria, por meio de quatro principais funções, que são:

1. Organização do pagamento de impostos;
2. Revisão das atividades econômicas registradas;
3. Análise dos regimes tributários disponíveis e possível mudança de enquadramento;
4. Busca por incentivos fiscais para o segmento das indústrias.

Em cada uma dessas formas de ação, existe uma relação com as dicas essenciais que traremos à frente no texto. Quer entender como executar um planejamento tributário industrial da melhor maneira possível? Então confira a seguir!

Dicas essenciais para implementar um planejamento tributário na sua indústria!

Como dissemos anteriormente, a elisão fiscal é uma forma muito importante de economizar com o pagamento de impostos dentro de uma empresa. 

Para evitar que isso aconteça junto a erros fiscais e acabe fazendo com que sua indústria cometa irregularidades, é fundamental entender como implementar esse mecanismo corretamente!

Portanto, confira as dicas essenciais para criar um planejamento tributário industrial eficiente, seguro, e que traga o máximo possível de economia para o seu negócio!

Crie um calendário tributário para organizar suas obrigações fiscais

Um dos principais motivos pelos quais indústrias pagam mais impostos do que realmente precisam não está apenas na análise de questões complicadas da gestão fiscal, mas também na falta de organização.

E, para ordenar o seu pagamento de impostos e garantir que todas as obrigações acessórias sejam cumpridas, nada melhor do que criar um calendário tributário. Isso ajuda a evitar que as datas de pagamento sejam esquecidas, e que os valores destinados a isso sejam organizados dentro do seu plano orçamentário anual.

Isso evita impactos negativos no seu capital de giro durante a época em que mais tributos são quitados.

Considere mudar o seu regime tributário

Grande parte dos impostos que incidem sobre uma indústria tendem a ser impactados pela escolha de um regime tributário. Esses modelos de enquadramento fiscal definem como cada tributo é calculado, bem como suas alíquotas respectivas.

Enquanto muitos empresários estão familiarizados com o Simples Nacional como regime mais fácil de lidar em uma microempresa ou empresa de pequeno porte, é importante considerar as outras opções de regime de tributação, que são o Lucro Presumido e o Lucro Real.

Ambas as alternativas são um pouco mais complicadas de se lidar, e podem requerer apoio especializado. Apesar disso, elas ainda podem ser mais vantajosas financeiramente. Se é isso que você procura com um planejamento tributário, então fique atento ao regime de tributação!

Evite a incidência desnecessária de impostos

Em meio à atividade industrial, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros tributos específicos para certos ramos de atuação podem fazer parte da sua rotina de gestão fiscal. 

Acontece que cada uma dessas taxas incide de forma diferente sobre várias atividades econômicas.

Portanto, para evitar que seu negócio pague mais impostos do que realmente precisa, é importante estar atento aos CNAEs registrados no seu contrato social e nas notas fiscais que seu negócio emite. Gerenciar isso com assertividade pode reduzir o impacto do IPI e do ICMS nas suas finanças!

Faça o possível para que sua indústria seja elegível para benefícios tributários

Aqui estamos, enfim, falando da parte que é possivelmente a mais importante de um planejamento tributário industrial, que é a busca por benefícios fiscais.

Também conhecidos como incentivos tributários, esses programas governamentais são oferecidos para diversos tipos de empresa como forma de ajudar a desenvolver certos segmentos econômicos. Dada a importância das indústrias para a movimentação da economia brasileira, muitos benefícios fiscais são oferecidos para esses empreendimentos.

No entanto, nem toda indústria está elegível a qualquer tipo de programa desse tipo, já que alguns são direcionados para alguns ramos específicos, outros para certas regiões, estados ou cidades brasileiras, e muitas possuem restrições mais específicas que isso.

Para que seu negócio possa fazer uso de certos incentivos desse tipo, é importante que você conheça os requisitos de cada programa, e quais mudanças societárias, fiscais e estruturais você precisa implementar na sua indústria para adquirir a elegibilidade. Em todo caso, a melhor saída nos leva à última dica deste texto!

Conte com apoio de uma contabilidade especializada no setor industrial

Como você pôde observar no decorrer deste artigo, a contabilidade é uma importante aliada na busca pela redução de custos no setor industrial, especialmente quando se busca fazer isso no setor de gestão fiscal da sua empresa.

Portanto, se você quer implementar um planejamento tributário com assertividade e pagar menos impostos sem entrar em problemas com o Fisco, é melhor contar com a OCG Contabilidade!

Localizada no Rio de Janeiro, nossa empresa tem ampla experiência em trabalhar com indústrias, ajudando negócios desse setor a crescerem e obterem sucesso no mercado fluminense. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Entre em contato conosco!

Se quiser conferir outros artigos como este, visite o nosso blog ou acompanhe mais dicas essenciais para a gestão empresarial em nossas redes sociais. Continue lendo: Controle de custos na indústria: como a contabilidade pode ajudar.